快乐赛车平台

简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置: 首页 > 政务信息公开

快乐赛车平台 2020年部门预算及“三公”经费预算

2020-02-12 11:23     来源:快乐赛车彩票_快乐赛车平台|首页
【字体: 打印

快乐赛车平台 2020年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分: 部门概况

一、基本情况

快乐赛车平台二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

快乐赛车平台5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

快乐赛车平台10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分: 专业名词解释

第一部分: 部门概况

一、基本情况

市民宗委主要工作任务是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究;拟订全市民族、宗教相关规范性文件,开展民族宗教政策、法规的宣传教育,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况;负责民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,指导实施和完善民族区域自治制度快乐赛车平台,保障少数民族的合法权益;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动;承担宗教事务管理责任,组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜,办理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;指导宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身快乐赛车平台及在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

二、机构设置、编制现状情况

根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神,快乐赛车平台 为市政府工作部门,核定行政编制8名,后勤快乐赛车平台控制数3名,内设综合科、民族事务科和宗教事务科。

三、人员构成情况

快乐赛车平台 是财政全额拨款的行政单位,现有在职工作人员13人,包括主任1人,副主任2人,科级3名,科员2名,后勤工作人员2人,公益性岗位人员3人。

四、年度主要工作任务

(一)抓好“壮族三月三”暨民族团结进步宣传月工作。快乐赛车平台在“壮族三月三”节庆期间组织开展丰富多彩的民族民俗活动,大力宣传党和国家民族政策法规,营造浓厚民族团结进步氛围。

(二)抓好少数民族发展资金项目管理使用工作。加强对项目的立项、施工、验收等管理工作,积极主动指导各县(市、区)民族部门做好严格监管项目资金使用,规范项目快乐赛车平台,督促项目实施,使各级项目在少数民族贫困村脱贫中发挥作用,惠及民生。

(三)抓好民族团结进步示范点快乐赛车平台工作。快乐赛车平台积极指导示范点开展活动,充分发挥示范单位在民族团结进步创建活动中的作用。

(四)进一步提高政治站位持续做好宗教整改工作。快乐赛车平台进一步落实责任,对已完成整改的问题举一反三,查漏补缺。建立长效机制,巩固整改成果,严防反弹。

(五)抓好宗教团体和宗教活动场所的管理快乐赛车平台工作。快乐赛车平台依法管理我市三个宗教团体开展宗教活动,积极帮助各教宗教场所快乐赛车平台,指导宗教团体完善各项管理制度,推进宗教事务法治化进程。

(六)抓好宗教政策法规学习宣传和贯彻落实工作。积极开展宗教政策法规宣传月活动,深入信教群众宣传党的宗教政策法规,积极贯彻落实新修订的《宗教事务管理条例》,引导各宗教团体爱国爱教,为我市经济社会发展贡献力量。

 

第二部分: 2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

快乐赛车平台2020年收入总预算1,822,034元,同比增加297,192元,增长19.49 %。2020年收入预算总体增加的主要原因: 是2019年3月份后根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神增加了工作职能和人员编制,2020年则按照全年计算;使收入预算总体有所增加。

其中:

1、一般公共预算拨款1,702,034元,同比增加446,266元,增长35.54%;主要原因是增人增资及职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险增加。

快乐赛车平台2、本单位无政府性基金拨款,与去年同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入,与去年同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

5、转移性收入120,000元,同比减少20,000元,下降0.14 %;主要原因是这部分收入是自治区拨付给我市民族团结创建活动经费,今年市本级留用120,000元,其余资金直接拨付到各县(市、区)。

快乐赛车平台6、上年结余收入0元,同比减少129,074元,下降100 %。主要原因是所有结余已由财政全部收回。

(二)支出预算说明。

快乐赛车平台2020年支出总预算1,822,034元,同比增加297,196元,增长19.49 %;支出增加的主要原因是: 根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神,快乐赛车平台 由挂牌部门转为市政府工作部门,增加了工作职能和人员编制,使支出预算总体有所增加。

其中:

按支出功能分类科目划分

(1)一般公共快乐赛车平台支出1,501,923元,占支出总预算85.24%,同比增加202,105元,增长15.55%。增加的主要原因: 增加了工作职能和人员编制,支出有所增加。

快乐赛车平台(2)社会保障和就业支出142,307元,占支出总预算7.81%,同比增加28,599元,增长25.15 %,增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

快乐赛车平台(3)卫生健康支出71,074元,占支出总预算2.83%,同比增加27,983元,增长64.94 %,增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

(4)住房保障支出106,730元,占支出总预算5.86%,同比增加38,505元,增长56.44 %。增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1,402,034元,占支出总预算的76.95%,同比增加528,599元,增长60.52 %。增加的主要原因: 增加了工作职能和人员编制,支出有所增加

项目支出420,000元,占支出总预算的23.05%,同比减少231,407元,下降35.52 %。下降的主要原因: 2019年10月,市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知(梧财行[2019] 29号),根据文件精神,我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本,但受时间紧急等因素影响,有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转,相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ,未列入部门(单位)2020年部门预算,上年编外人员经费列入了各部门(单位)部门预算,因而造成单位项目支出同比下降。民族事务项目支出减少等。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

快乐赛车平台2020年财政拨款收入1,702,034元,同比增加317,192元,增长22.90%。2020年收入预算总体增加的主要原因: 2019年3月份后根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神增加了工作职能和人员编制,2020年则按照全年计算,所以对比2019年有所增加。

其中:

快乐赛车平台1、一般公共预算拨款1,702,034元,同比增加317,192元,增长22.90 %。主要是人员经费、公用经费和项目经费增加。

2、本单位无政府性基金拨款,与去年同比无变化。

3、上年结余收入0元,同比减少129,074元,下降100 %。主要原因是所有结余已由财政全部收回。

(二)财政拨款支出总体情况。

快乐赛车平台2020年财政拨款支出1,702,034元,同比增加317,192元,增长22.90 %。支出增加的主要原因:增加了工作职能和人员编制。其中:

1、一般公共快乐赛车平台支出1,381,923元,占支出总预算81.19%,同比增加222,105元,增长19.15%。主要是增加了工作职能和人员编制,支出有所增加。

快乐赛车平台2、社会保障和就业支出142,307元,占支出总预算8.36%,同比增加28,599元,增长25.15 %,增加的主要原因: 人员编制增加。

快乐赛车平台3、卫生健康支出71,074元,占支出总预算4.18%,同比增加27,983元,增长64.94 %,增加的主要原因: 为职工缴纳的基本医疗费基数提高。

快乐赛车平台4、住房保障支出106,730元,占支出总预算6.27%,同比增加38,475元,增长56.39 %。增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

快乐赛车平台1、一般公共快乐赛车平台支出1,381,923元,占支出总预算81.19%,同比增加351,179元,增长34.07%。主要是增加了工作职能和人员编制,支出有所增加。

快乐赛车平台其中: 基本支出1,081,923元,项目支出300,000元。主要用于行政运行(民族事务)、其他民族事务支出、宗教事务支出。

快乐赛车平台2、社会保障和就业支出142,307元,占支出总预算8.36%,同比增加28,599元,增长25.15 %,增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

其中: 基本支出142,307元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

快乐赛车平台3、卫生健康支出71,074元,占支出总预算4.18%,同比增加27,983元,增长64.94 %,增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

快乐赛车平台其中: 基本支出71,074元,主要用于行政单位医疗支出。

快乐赛车平台4、住房保障支出106,730元,占支出总预算6.27%,同比增加38,475元,增长56.39 %,增加的主要原因: 人员编制增加,支出有所增加。

其中: 基本支出106,730元,主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

快乐赛车平台基本支出预算1,402,034元,占支出总预算82.37%,同比增加528,599元,增长60.52%。增加的主要原因: 增加了工作职能和人员编制,支出有所增加。其中:

工资福利支出预算1,137,434元,占基本支出总预算81.12%,同比增加424,159元,增长59.47%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和快乐赛车平台支出预算264,600元,占基本支出总预算18.87%,同比增加104,440元,增长65.21%。主要是定额工作职能和人员编制增加等原因增加支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元,与去年同比无变化。

其他资本性支出预算0元,与去年同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出300,000元,占支出总预算17.63%,同比减少82,333元,下降21.53 %。其中:

机关工资福利支出预算0元,同比减少82,333元,下降100%。原因是: 2019年10月,市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知(梧财行[2019] 29号),根据文件精神,我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本,但受时间紧急等因素影响,有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转,相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ,未列入部门(单位)2020年部门预算,上年编外人员经费列入了各部门(单位)部门预算,因而造成单位项目支出同比下降。

商品和快乐赛车平台支出预算300,000元,占项目支出预算100%,同比增加3,000元,增长1.01 %。,基本与去年持平。

对个人和家庭的补助支出预算0元,与去年同比无变化。

其他资本性支出0元,与去年同比无变化。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。

快乐赛车平台1、机关工资福利支出1,137,434元,其中: ①工资奖金津补贴815,841元;②社会保障缴费214,863元;③住房公积金106,730元。

2、机关商品和快乐赛车平台支出564,600元,其中: ①办公经费254,700元;②会议费14,500元;③ 培训费 25,000元;④ 委托业务费14,400元;⑤公务接待费19,400元;⑥维修(护)费600元;⑦其他商品和快乐赛车平台支出236,000元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

快乐赛车平台2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算19,400元,同比减少600元,下降3%。

其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,与去年同比无变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算19,400元,,同比减少600元,下降3%。减少的原因是按照《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想从严从紧编制2020年部门预算的通知》要求,“三公”经费按3%的比例压减。

3、公务用车费预算0元,与去年同比无变化。其中:

(1)公务用车运行维护费预算0元,与去年同比无变化。

快乐赛车平台(2)公务用车购置预算0元,与去年同比无变化。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

快乐赛车平台2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19,400元,其中:

1、因公出国(境)经费预算0元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算19,400元,同比减少600元,下降3%。减少的原因是按照《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想从严从紧编制2020年部门预算的通知》要求,“三公”经费按3%的比例压减。

快乐赛车平台3、公务用车费预算0元,我委没有公务用车,与去年

快乐赛车平台同比无变化,不再安排公务用车费预算。其中:

(1)公务用车运行维护费预算0元,与去年同比无变化。

快乐赛车平台(2)公务用车购置预算0元,与去年同比无变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市民宗委本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算264,600元,较2019年预算增加104,440元,增长65.21%,主要原因是人员编制增加等原因。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)政府采购预算安排情况

快乐赛车平台2020年政府采购预算19,400元,同比减少600元,下降3%。。按采购资金类型划分,为一般公共预算拨款19,400元。按采购项目类型划分,集中采购19,400元,其中: 货物类采购19,400元;分散采购 0元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至2019年12月31日,资产原值合计41.5万元,其中: (1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备35.79万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具等5.71万元。

(四)预算绩效说明。

2020年本部门无其他专项支出项目预算,故未制定项目绩效目标。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分: 专业名词解释

快乐赛车平台1.一般公共预算拨款: 是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

快乐赛车平台2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

快乐赛车平台3.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和快乐赛车平台的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

快乐赛车平台  6.“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

文件下载:

关联文件:

    快乐赛车彩票_快乐赛车平台|首页 时时彩app_时时彩app官网下载|首页 幸运快3网|官网 注册送28彩金福彩|官网 福彩快三网|信誉平台 福彩快3下载|官方平台 幸运快3app|信誉平台 幸运快3开户|正规授权 快3福彩网网址|官网 快乐飞艇app|正规授权 福彩快3正规平台|首页